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Kristallkugel: Die Umsatzprognose
Herausforderung
zubi stand vor der Herausforderung, Umsatz, Personaleinsatz, Lagerbestände und Finanzplanung verlässlich zu planen, ohne sich nur auf Bauchgefühl und grobe Schätzungen zu stützen. Obwohl viele Daten vorhanden waren (Verkaufszahlen, Marketingaktionen, saisonale Effekte, Wetter), wurden diese nur begrenzt genutzt. Das führte zu unsicheren Umsatzprognosen, erhöhtem Risiko von Über- oder Unterbeständen und erschwerte eine vorausschauende Steuerung des Retail-Geschäfts.
Lösung
Septhos entwickelte für zubi eine KI-gestützte Umsatzprognose, die historische Verkaufszahlen, Marketingaktivitäten und externe Faktoren wie Wetterdaten zusammenführt. Mehrere Prognosemodelle rechnen parallel und zeigen neben dem erwarteten Umsatz auch, wie sicher die Prognose ist (Konfidenzintervalle). Mit neuen Daten werden die Modelle laufend überprüft und verbessert. So entsteht ein Prognosesystem, das die Grundlage für Personaleinsatz, Lagerhaltung und Finanzplanung bildet. Die Entscheidungen treffen weiterhin Menschen: Das Team von zubi spielt an Reglern durch, wie sich eigene Entscheidungen oder äussere Umstände wie das Wetter auf die erwarteten Werte auswirken.
Ergebnis
zubi plant mit verlässlicheren Umsatzprognosen und sieht bei jeder Prognose, wie sicher sie ist. Das Team spielt Szenarien selbst durch und handelt danach. Werden für die kommenden Tage mehr Onlinebestellungen erwartet, plant es mehr Personal im Lager ein, bei weniger entsprechend weniger. So lassen sich Personaleinsatz, Lagerbestände und Finanzplanung besser aufeinander abstimmen.
Planungshilfe
Mit der Umsatzprognose plant zubi auf einer neuen Grundlage. Statt Bauchgefühl und grober Schätzungen fliessen historische Verkaufszahlen, Marketingaktivitäten und Wetterdaten in die Prognose ein. Das Ergebnis sind verlässlichere Umsatzprognosen, mit denen sich Personaleinsatz, Lagerbestände und Finanzplanung besser aufeinander abstimmen lassen.
Kontinuierliches Lernen
Der Mehrwert wächst mit der Zeit, denn die Modelle werden mit jeder neuen Woche an Daten überprüft und verbessert. Sie erkennen Muster und Zusammenhänge in grossen Datenmengen, die von Hand kaum auszuwerten wären. Was daraus folgt, entscheidet das Team von zubi. So kann zubi flexibel auf Marktveränderungen reagieren und Chancen früh nutzen.
«Septhos unterstützt uns bei komplexen datengetriebenen Fragestellungen – von Umsatz-Forecasting über Entscheidungsanalysen bis zu Architektur-Feedback. Wir schätzen die fundierte Expertise und den wertvollen Aussenblick.
Besonders überzeugt uns die schnelle Umsetzung von Ideen in erste MVPs. So können wir Innovationen pragmatisch testen und rasch entscheiden.
Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und unkompliziert. Regelmässige Innovationsmeetings bringen neue Perspektiven und treiben die Weiterentwicklung unserer Zubi-Welt voran. Septhos ist für uns ein verlässlicher Partner mit echtem Mehrwert.»
Mathias LämmlerLeitung Operations & Mitglied Geschäftsleitungzubischuhe.ch AG